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　　用友 U8 财务及供给链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证 填制凭证 审核凭证 凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 翻开报表追加表页 翻开报表 追加表页 录入关键字 计算表页 完成报表 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后翻开总账菜单下面的填制凭证。如以以下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以依据业务状况直接修改，输入附单据数数〔可以不输〕，凭证摘要〔在后面的 可以选择常用摘要〕，选择科目直接选择〔不知道可以选按 F2 或点击后面的 〕， 假设科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择 或在《供给商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 增加的单位则在选择的框中点“编辑” 将自动模糊过滤。假设往来单位为 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需连续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。〔审核、记帐了凭证不行以修改，如需修改必需先取消记帐、取消审核〕。 第 3 页 作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”其次个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 再确定。选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在其次个“审核”菜单下的“成批审核” 第 5 页 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“