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发布日期:2024-11-20 14:15 浏览次数:

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  用友U8 应收款管理:查询应收业务明细帐,客户编码为06047,月份为1-4,余额为117894.37。 在我的帐表中,有根据发货单生成业务明细帐(以发货单和收款单为统计口径),客户编码为06047 ,月份为1-4,余额为80283.49,客户告知正确的应该为80283.49, 从这两表中余额应该时一致的,但余额不一致。用友U8 应收款管理:查询应收业务明细帐,客户编码为06047,月份为1-4,余额为117894.37。 在我的帐表中,有根据发货单生成业务明细帐(以发货单和收款单为统计口径),客户编码为06047 ,月份为1-4,余额为80283.49,客户告知正确的应该为80283.49, 从这两表中余额应该时一致的,但余额不一致。 问题原因:此表数据经查询是正确的: 1、对于委托代销业务,在应收中查询‘业务明细账’,过滤条件选择包含‘未开票已出库’业务时,此表按月份查询,‘委托代销发货单’的数据是‘未开票金额’(发货单金额减去已结算金额)。将开发票的金额单独列出记录,显示为‘销售发票’字样,由于业务的不断发生,造成此表数据的不断变化; 2、经过查询,在04年每个月业务明细账与您所定义的自定义表对账就不平,原因是由于同一委托代销发货单在不同月份结算造成; 3、04年底业务明细账选择包含‘未开票已出库’条件时,余额为130,120.74,不包含此条件时,余额为:71,647.99与05年期初余额相同;05年业务明细账选择包含‘未开票已出库’条件时,期初余额为:113,791.88,造成与04年底的余额相差:16,328.86;经过分析发现是由于05年有超发货单结算现象,那么程序会根据您所结算情况重新改写表中数据,即使是超额部分也按照已完全结清处理; 解决方法:此表数据经查询是正确的: 1、对于委托代销业务,在应收中查询‘业务明细账’,过滤条件选择包含‘未开票已出库’业务时,此表按月份查询,‘委托代销发货单’的数据是‘未开票金额’(发货单金额减去已结算金额)。将开发票的金额单独列出记录,显示为‘销售发票’字样,由于业务的不断发生,造成此表数据的不断变化; 2、经过查询,在04年每个月业务明细账与您所定义的自定义表对账就不平,原因是由于同一委托代销发货单在不同月份结算造成; 3、04年底业务明细账选择包含‘未开票已出库’条件时,余额为130,120.74,不包含此条件时,余额为:71,647.99与05年期初余额相同;05年业务明细账选择包含‘未开票已出库’条件时,期初余额为:113,791.88,造成与04年底的余额相差:16,328.86;经过分析发现是由于05年有超发货单结算现象,那么程序会根据您所结算情况重新改写表中数据,即使是超额部分也按照已完全结清处理;

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  采购入库单保存了,点上一张下一张查不到,但采购入库单列表里能查得到,除了采购入库单点上一张下一张查询不到,采购发票根据入库单生成选择不到外,其它的一切正常,不止一单会出现这种情况.例如:7月份的尾数为474采购订单,两种商品分两次入库,一张(尾数为508)却找不到采购入库单,但在采购入库单列表里却能找得到这张单据,收发存汇总表里也可以查得到那笔。经检查订单对应的采购入库单在rdrecord中csource字段为空,造成该张采购入库单不能在采购入库单填制界面中显示,发票也不能参照到.备份账套执行如下语句即可:update rdrecord set csource=采购 where id=5648 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

  检查库存台账是否有余额,如果也有,就以本月一号登录,整理一下现存量,然后再去查看是否正确@服务社区刘明新:整理现存量了之后还是有余额 啊 库存台账和收发讯汇总表里都有@鬼族的老大:库存台账和收发存汇总表都有余额,说明您的现存量数量是不正确的;@服务社区刘明新:您好 做什么单据才能使收发存汇总表里余额为0@鬼族的老大:现在不是收发存是否为零,必须要确定您到底哪一个是正确的数量,请您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看您的具体数据做下一步的处理;@服务社区刘明新:就是上年结转的数据 我现在要把所有的库存清零 就把有余额的库存全部做了其他出库单了 也审核了 现在的情况就成了现存量为零 但是收发存不为零 我想要的效果就是 让收发存和现存量和台账都为零 就好了@鬼族的老大:那也得发数据了,才能具体给您写语句,做下一步的处理了;

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