用友U8软件操作U8国际- 国际官方网站- 体育APP下载小技巧

　　u8,u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接,u8体育,u8体育官网,u8体育网址,u8注册,u8体育网址,u8官方网站,u8体育APP,u8体育登录,u8体育入口

　　用友 U8 软件操作小技巧 用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。 1．巧用快捷键 按 F5 键， 生成新凭证， 填制完毕， 再按 F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证， 免去了用鼠标点击“增 加” 、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。 按 F4 键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在 制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4 键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。 妙用“Tab”,“Space” ，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等 内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键， 贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。 2.准确应用行业集团报表 因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并 重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入 数据时，将出现正确的新报表。 3.简单进行恢复数据 及时进行数据备份，可以确保数据的安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢 复数据。在 U821 文件夹下，拷贝出ADMIN 文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一 步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的 ADMIN 文件夹中的账套文件， 这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新 数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在 C 盘。 [转] 用友财务软件操作全过程 一、 建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin →确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→ 企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编 码设置→将会计科目长度由 4-2-2 改成 4-2-2-2-2-2 (增加三个 2 级科目) →下一步→小数位选择 →下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾) →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、 中文名称 (如 100201→ 中国银行， 550201→差旅费) 点增加， 确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另 2121 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击 1001 现金→确认。 银行总帐科目→双击 1002 银行存款→确认。 2、凭证类别 →记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a ．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。 损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期 →确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503 → 确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目 3131 →确定→选择结转 月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 七、结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、 UFO 报表 1、进入 UFO 报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 3 、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上 →点击数据→账套初始→输入账套号、 会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意： a．如出现“是否重算全表” →则点“否” b．若要追加表页 →点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果