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　　u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站最新,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接用友U8问题集锦问题集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理一一权限一一权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始一一程序一一用友ERP-U系统管理一一操作员admin――密码791121――账套（找到备份的数据）一一引入一一**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点［***］正在运行功能［*******］,互斥任务［****］申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、C、断电锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组(local)(windowsNT)数据库ufsyste表ua-task――点右键选择打开表一一返回所有行一一找到相应的客户端删除或者企业管理器Microsoftsqlserverssqlserver组(local)(windowsNT)数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(cacc_id=***)(***为账套号)在工具栏中选择“！”按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理一一视图一一清除单据锁定一一删除工作站的所有锁定一一选择相应的单据一一删除7、如何设置自定义项企业应用平台一一设置一一其他一一自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项一一单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8如何增加备查科目企业应用平台一一设置一一其他一一自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台一一设置一一单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台一一设置一一客商信息一一供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置一一财务一一会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面一一＞编辑一一＞指定科目一一＞现金总帐科目一一＞银行总帐科目一一”＞”到已选科目栏中一一＞确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加一一＞在新项目大类名称栏输入大类名称一一＞屏幕显示向导界面一一＞修改项目级次指定核算科目：核算科目一一＞【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目一一＞选中待选科目一一＞点击传送箭头到已选科目栏中一一＞确定项目分类定义：项目分类定义——＞增加——＞输入分类编码、名称一＞确定增加项目目录：项目目录一一＞右下角维护一一＞项目目录维护界面一＞增加一一＞输入项目编号、名称，选择分类一一＞输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账一一设置一一其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、在（windows98）中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计一一总账一一设置一一选项――账簿一一凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;C、在财务会计一一总账一一打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下一一制单一一整理凭证一一选择月份一—确定一一是否删除选择一一确定一一选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证一一制单一一生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明——确定7、如何进行银行对帐a）银行对帐期初录入：出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定一一选取该银行帐户的启用日期一一输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”一一点击“对帐单期初未达账”一一增加一一录入对账单期初未达账一一保存退出后点击“日记账期初未达账”一一增加一一录入日记账期初未达账一一保存退出b）银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目一一增加一一录入银行对帐单c）银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳一一银行对账一一选择要进行对账银行科目，月份一—确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标 上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮d）余 额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查 看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e）进 行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳一一银 行对账一一核销银行账。 8 如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库 存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进 行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计一一总账一一凭证一一 记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程 序（不是非必须）：财务会计一一总账一—期末对账；D、对账完毕后， 执行结账程序：财务会计总账期末结账9、如何进行帐套的反结账当系统 结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反 结账命令；反结账的步骤为： 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时 按下ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账 完成；财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示: “恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计一一总账一一凭证一—恢复 记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的， 还需要取消凭证审核（注意： 谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点： ① （1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、 从用友中输出到exceI 中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输 出到exceI 中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化 成数值格式的数据，然后再exceI 中的数据中点击分列，最后点击完成即 可；11、用友U8 凭证导入工具的使用方法步骤： ② A、EXCE 中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具” 一一“生成用友文本文件”；D、在用友一一工具一一总账工具中导入即可 注意： A、在excel 中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；B、数 据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的 一条分录C、同一［制单日期+凭证类别字+业务号］为一张凭证的唯一标 识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。 D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。 E、每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略， ［制单日期+凭证类别字+业务号］用于标识一张凭证目无数量核算则数量=0 摘要内预定义若科 若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略F、必有 部分序号引入内容求说明数据类型长度要1制单日期 凭证的填制日期日期年-月-日2 凭证类别字指定生成 凭证的类别（字）文本2 预定义3 业务（凭证）号文 本30 4 附单据数 数字 0-999 无时写0 5 摘要 文本 60 容 6 科目编码 文本 15 科目编码 7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方

　　0, 另一方=0 9 数量 数字 16.n 外币数字16.2 若科目无外币核算则外币=0 汇率数字12.n 若科目无外币核 算则汇率=012、用友U8 银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和 招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了 对帐单excel 模版。 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计一一总账一 一出纳一一银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金 额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应 的科目;D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E 填写字串 序号，按顺序填写即可excel 软件中的设置A、EXCELS 按照标题输入对 帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”宏uftxt 执行即可;D、在用友—— 对帐单——引入中导入即可问题集锦213、单据在单据查询中可以看到， 但是在单据处理——单据审核中却找不到该单据已经被核销，如果该单据 需要进行修改或删除。需要在其他处理一一取消操作一一核销中进行处理 即可14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据 金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单 分录数为0，系统不能制单在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点 击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同 时可以进行制单15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同 的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额首先在在客户档案中输入 对应供应商（在供应商中输入对应的客户）这样在查询客户业务余额表时 可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询 亦如此。 16、应收（付）帐款的结账与反结账结账：在应收帐款管理——期末处理 ——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。 反结账：在应收款管理一一期末处理一一取消月结中找到需要反结账的月 份，点击确认即可。 三、供应链1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写