u8国际-u8国际官方网站-网址最新用友模块互斥解决办法

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　　好，我是悠悠阿哲。嗯，一些有关的老用户经常在操作中遇到站点忽视或者是单据锁定的情况，那么这两种情况在实际工作中是经常会遇到的，那么如何来解决这两个问题呢？首先我们应该了解一下这个问题产生的一个背景原因。第一种是正常的情况， 因为 u 八里有一些独占任务，比如说结账，在结账的时候不能再进行前置评论操作啊，这个叫独占任务，如果是这种情况，可以让那个客户端临时退出一下再进行操作就可以了。还有一种是非正常情况，什么是非正常情况呢？就指的是客户端在进行业务操作时候， 突然断电或者是关机等这种非正常推出 u 八的情况，导致这个任务在后台里边还有记录，就是非正常推出啊。如果是这种情况，那么就需要进行一个清除的操作，那么如何来清除呢？基本上有两种方式 是在 u 八里边， u 八里边就是我们正常所说的那个企业运营平台，然后打开期末对账这个菜单，打开这个菜单之后保持不要动，按 ctrl 加 f 六啊，他会提示清除单据锁定，然后点个确定方法。二是 登录系统管理啊，用 atm 登录系统管理点试图清除所提示那个客户端的任务，或者说将所有客户端推出，然后直接清除所有任务也可以。如果说是这种方法还不行的话，那么就需要联系供应商，然后让我们来后台再清除一下操作了。

　　欢迎来到本期秒懂优吧之经典案例， 本期的内容是锁定与互制，让我们一起来看看吧！互制任务怎么办？供应商被锁哪了呢？ 到底是谁在操作呢？我们一起来看一下吧！主要内容为以下五个点，总账模块、出纳管理、存货核算、系统管理和智慧看板。 总账模块清除锁定记录，当打开节点提示互制或锁定怎么办？可以在总账期末对账， c t r l 键加 f。 六、清除所有占点的锁定记录。出纳管理试记账生成凭证 提示被其他用户锁定，一般是因为深沉凭证时异常退出，导致点中日记账多次按 ctrl 加 u 和 ctrl 加 q 退出，重新登录，重新置单 出纳。制单提示锁定清除锁定后在制单报错找不到文件，一般是因为日记账摘药过长且有特殊字符导致，所以需要退出出纳模块，删除带特文件，修改摘药，再重新制单。 存货核算生成凭证界面的清理护制用于存货核算凭证生成时，由于其他人员打开了相应节点或未退出至单界面导致的护制 系统管理问题，用户打开节点提示互斥或进行凭证这类操作，提示其他人员正在使用方案保持报错界面。系统管理 at 登录试图进行清除。 智慧看板下载方式，咨询小陈机器人进行获取。安装流程，双击安装程序直接安装， 安装后登录相应账套在工具箱的任务进程管理， 清除异常锁定，对 u 八相关模块的异常锁定作清除，并且可选择模块进行清除。 谢谢大家的观看！

　　大家好，今天讲一下添加软件提示模块护翅如何解决。首先我们登录软件， 选择对应的账号，点击登录， 那么我们来做一张凭证，直接引用常用的凭证模板，选择现金销售进行保存凭证， 这个时候因为我们是一个人作战的话，就可以去直接审核，审核提示您审核人和制单人不能为同一人，进入系统管理选项设置去勾选这个制单人 和审核人可为同一人， 我们进行保存，提示保存失败，现在这个显示的页面就表示是站点护斥，那么我们应该去把其他的模块填至凭证模块去关闭之后再进行保存， 就保存成功了。保存成功之后我们就可以点击总账凭证管理模块，选择对应的会计期间 去审核凭证，全选审核就会显示凭证 审核成功。站点护翅一般就是由于您开启的模块之间冲突，这个时候只需要关闭其他模块，运行您想要运行的模块即可。以上就是站点护翅的解决方法。

　　小伙伴们大家好，欢迎来到毛洞 u 八，本期给大家带来效率问题第二期，各模块应用 分为成本管理、报表查询、财务与供应链以及生产制造，大家可要认真听用。 成本模快卷机慢，在卷机前更新账套库，所以服务卷机界面勾选计算前先整理成本相关，所以 选项中取消勾选，共用半成品构建 bom。 如果是分项成本卷机，卷机时间是非分享成本卷机的二到五倍。最后可以备份账套打最新的成本加存货加生产补订成本还原慢，检查成本数据是否非常大或存在大量无法还原的情况，这 的情况请耐心等待。备份账套打最新成本补定升级缴本更新成本还原新算法。 报表查询慢，可以在应用服务器上双击报表服务配置中指定网络地址，输入服务器地址，查询时输入明确条件知新更新账套库所引和统计信息。 供应链或财务模块使用卡慢，建议执行更新账套库所引和统计信息，并设置为定时执行时间段，选择凌晨或无人使用时。 生产制造模快使用慢的情况下优先执行更新账套库。所以如果是跑计划慢，可以先关闭已执行完的订单。 l r p 计划生成卡慢，可以先做 l r p 工序资料整理。如果以上方法执行后无效，请及时提交问题具体分析。

　　总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账目管理，同时还可处理客户及供应商网页管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。因收款管理，着重实现工商企业对应收款所 进行的核算与管理。他以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务， 同时提供应收票据的收款、贴线、背书、换票等处理功能，实现对商业汇票的管理，并且依据用户的实际业务，适应新会计准则的要求，新增收入核算功能能够按照发货单、出库单确认业务。应 收。应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。他以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项， 处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供应付票据的开票、付款处理以及针对应付票据保证金的存款结算功能，实现对应付商业汇票的管理。 固定资产主要提供资产管理、折旧、计题等功能，可用于进行固定资产总值累计、折旧数据的动态管理， 协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理分析工作。如否报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表，管理汇总表、同 记分析表。他可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾机运算，制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。发票管理，为企业提供线上开票 验证、报销验重、电子发票业务，同时提供增值税规划管理服务，实现税负平衡的可能，实现企业对增值税的管理目标。 出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化， 使出纳与会计工作高效衔接配合，在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支 数据的准确性等方面提供了有力保障，使企业出纳人员从繁重的记账对账工作中得到解脱。费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求， 处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整，并设立费用预算控制规则，并进行费用管控。进行 预算分析要求的系统。网上报销主要是处理不员工日常借款报销业务以及在报销时的费用控制。成本管理提供成本预测、成本核算、成本分析等功能，满足企业成本管理细化的要求， 满足企业针对生产成本的事前预测、事后核算分析的需要，从而达到降低成本、提高效益的目的。分不分向成本 管理提供按成本项目进行成本核算、成本分析功能，满足企业成本管理细化的要求，为企业成本考核降低成本、提高效益的目的。完整的标准成本体系， 通过单位标准成本制定、标准成本核算、标准成本差异分析、账务处理及相关报表， 为企业进行标准成本核算、成本分析、控制、成本考核提供支持。利润考核，实现企业对利润中心内部成本、利润的全面的掌控和核算，独立计算盈亏，利于清晰界定各责任中心经营成果， 便于提升效率、降本增效。预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制、预调整、预算控制及预算执行分析四个方面。 事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于是中对公司经营情况与资源利用情况进行控制。于是后对经营业绩、对资源利用效率进行考评与激励， 帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。合并报表适用于集团处理，多组织下以财务报表合并及一母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，一母公司和子公司单独编制的个别 会计报表为基础，抵消企业集团内部交易对个别会计报表的影响。最终核定位真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。

　　很多很多客户的留言说，怎么过完年我的 u 八就登录不了了呢？不要着急，今天呢，我们就来好好的盘一盘 u 八登录不上该怎么处理好？先上一个大菜，一个非常经典的报酬， 拼的是防火墙 dna 解析， ip 值不匹配，这个报错非常的经典，相信呢，大家可能也都遇到过， 遇到这个报错，我们先得检查一下服务器有没有这个问题，如果服务器也报错，哎，三个步骤，第一，重启 u 八服务，或者直接重启服务器电脑，方法请看图。 第二，我们要从数据库里面进入到 coco 配置管理器， coco 网络配置协议里面， 除了 vai 这个服务要禁止之外，其他的都把它启用方法请看图。 第三，还是这个界面，点击 tcp 杠 ip， 右击点属性，把 tcp 端口的处境状态改为启用，请看图。 好，如果是客户端报错的话， ok， 关闭防火墙，关闭杀毒软件， 拼一下服务器，看看是不是拼的通配置，后置的文件配置 bins， 重新配置书记员， 接下来上主食。第二个报错，连接方一段时间内不能正确答复 这个问题呢，处理起来跟我们上面第一个基本类似，也是先要看服务器电脑有没有这个报错， 如果只是客户端报错的话， ok， 跟我们上面第一个方法处理起来是一模一样的，如果服务器也报错呢？好，重启优吧服务或者重启优吧服务器电脑基本上就能搞定。 接下来我们上点点第三个报错和第四个报错，我们翻一起，第三个是铝膜体信道异常，第四个是不能登录到 u 八加密服务器，这两个的话，我们基本上就是重启六八服务，或者重启六八服务器电脑，基本上都能 搞定的。 ok， 接下来的话是最后一个报错，登录的时候提示不知道这样的主机，这个呢，一般是域名解析的问题。首先我们得确保客户端聘服务器能并通，然后去配后置的文件，配运势，基本上就可以搞定了， ok， 今天的话我们就简单讲几个例子，从这几个例子的话，我们可以得出一个处理思路，就是如果出现登录不了的问题，我们得先先看服务器能不能登， 如果单单只是客户端的问题，好，我们关闭插座软件，关闭防火墙，聘您的服务器配置后者文件配置运势等等。 如果服务器也包错， ok， 重启 u 八服务，重启服务器电脑以及我们刚才说的收购设我配置管理器里面的内容基本上就能搞定，当然具体的还得看具体的报错来具体处理。好的，以上就是本期秒懂一八的所有内容，我们下期再见。

　　哈喽，大家好，我是拥有软件的刘公，这一期呢我们讲一下，当我们在使用拥有系列的软件，也就是你用的七三七一七加七六 u 八这些软件的时候， 你在使用过程中遇到一些简单的问题，当你找不到你的服务商，或者说你没有交服务费的情况下，又不愿意花钱想自己去解决，那么这种情况下怎么办呢？ 我们可以关注应有云软件服务中心这个公众号，关注之后我们点击左下角这个客户服务，可以看到这上面有 智能客服和 u 八社区。如果你用的是 t 系列的软件，也就是刚说的 t 一 t 三， t 加 t 六这些，我们可以点击智能客服，进来之后呢你可以输入问题，比如说 t 三返 g 上 可以看到这个机器人会给你操作的步骤，如何进行反击这样的操作。那么同样的你遇到踢踢加这些相关的问题，我们输入关键字，同样也可以找到对应的答案。 如果你用的是优八，那么我们点客户服务优八社区，在这个服务圈里面点击微问答，然后输入关键字，比如说 反结账，然后点击搜索，可以看到这上面会有反结账的相关提问以及别人的回答，我们点击进去之后可以看到 别人的回复，那么如果说跟你问题相似，我们可以参照这个回复去进行问题的解决。当然我们现在讲的是一些简单的小问题，你可以通过这个平台机器人的 答案去自行解决。如果你在操作过程中遇到数据库报错，或者一些复杂性的操作，比如说，哎，我成本不对了， 对账不平了，你再通过这个程序仍然无法去解决的情况下，可以联系我们， 我们公司也承接用油系列软件的服务，尤其是针对数据库这一块，如果你对电脑不懂的情况下，建议不要自行操作， 因为如果你误操作导致输出文件被删除或者被覆盖掉的话，里面的数据会被清掉，那这种情况下你再找我们，我们也无法处理。跟大家分享个小故事，也就是我今天所遇到的， 从上午开始我们拥有的技术交流群里面有一个代理商，他一个客户买了最新的电脑，装的温时专业版十一代 cpu， 但是呢，装完之后打 打上 t 三的补丁，打开 t 三登录界面，他就程序自动退掉，没有办法进入到作账界面，整个群里，全国各地啊，各个技术都去远程帮忙解决这个问题。 我们一整天把系统重装了三次，软件重装了五六次， 然后改过后后，使者文件修改过注册表，切换过相关的插件， 但是都没有解决，结果最终发现把网断掉之后，他可以连上了。那么我们分析，这可能是因为客户的 防火墙去拦截了一些相关的端口，导致这个程序无法正常运行。而且之前我们还遇到过一种可能，就是装修吧的时候，因为客户的电脑是 双 cpu 处理器的，结果导致 u 八始终无法装上，然后 拆掉一个处理器之后成功装上了。所以说像这些软件上的问题，我们应该专业的事交给专业的人去做，这个问题，我们 整个群几十号人去远程搞这个问题，搞了一天结果才算是解决完。 如果你对电脑都不太懂，你自己一个人要去探索这样的一个问题怎么去解决，你可能要搞一两个礼拜都不一定能解决，最终可能还是要付费找代理商去处理， 我们这个交付费其实就跟买保险一样，没有问题当然是最好的，如果有问题有一个人去帮你及时快速的解决问题， 这样你也能更加安全高效的去做账，这是一个双赢。好了，今天的分享就到这里结束了，我们下期再见。

　　首先以系统观点身份登录企业，用平台运行账号下的建立命令 系统打开创建账号向导方式，我们单击下步 账号号，我们输入六零零账号名称，输入山东鸿福商贸有限公司，单击下步再单位信息，我们输入单位名称，单击下步 合照类型，在这里企业类型我们选择商业企业，其他全部在单击下一步 基础信息由由外壁核酸选中，单击下步， 在开始界面，我们单击完成按钮，系统提示，可以创建状态了吗？单击式 参加这套过程有点长，希望大家耐心等待，将那完成后，自动打开编码方案窗口，我们设置空编码题词四二二 手法类别设为幺二。 单击确定按钮，再单击关闭按钮， 系统打开数据精度定义窗口，我们去默认值，单击取消按钮，系统提示，操点成功，我们单击式 系统，打开系统启用窗口，我们启用总账 应收款管理， 应付款管理， 销售管理， 采购管理， 库存管理， 囤货核算。 清完毕后，单击退传按钮。 好，系统提示，请进入借用平台进行业务操作，单击确定更牛， 再单击退传钮。

　　以账套主管身份登录七月应用平台，打开出纳，运行现金日记账命令系统，打开现金日记账查询体验窗口，科目选择库存现金可以按月查，也可以按日查， 对方科目显示可以选编码，也可以选择是名称假编码，同时可以选择师傅按对方科目展开和包含微商凭证条件。设置好以后，我们可以单击保存，这样以后我们可以直接使用。好，在这里我们直接去默认值，单击确定按钮， 系统进入现金 z 账窗口，我们双击此业务。 好，系统进入严查凭证，在这里我们可以看这道这条业务的凭证。好，单击关闭有 关闭现金日记账窗口，我们再运行银行日记账，在银行日记账查询贴上窗口，同样去默认值，单击确定按钮， 在这里我们可以看一下银行记账业务发生情况。 选中业务后，在这里我们可以查完凭证，也可以连查总账。 关闭银行记账窗口，再运行资金日报命令 日期，我们 选择 一月五号。单机确定按钮， 在这里我们可以看到最近的日报情况。 关闭自行车报表， 我们在运行支票登记部门领， 在这里选择银行科目人民币户单机确定按钮， 好，这里有条，我们把它删掉，单击真按钮 日期选择二零一六年一月 应用不买， 选择财务部 都有人 印的刘瑞支票号三六五八 五四三二，预计金额两千。用途，提现备用。 好，设置完以后，单击保持按钮， 在这里我们可以把这 报销日期栏，我们可以输入 二零一六年一月七日。 好，在这请大家注意下，只有在走廊系统的初次设置选项中已选择支票控制，并在结算方式设置中已设置票据结算标志。在会计科目中已制定银行，这样的科目才能使用支票。等一步， 针对不同银行账户分别登记支票登记部，当支票登记步入了报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票有报销。 当支票支出后，在填纸评论时，输入该支票结算方式和结算号，则系统会自动在支票登记部中的将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 在这里我们可以单击 p 三按钮， 输入需要删除一报销支票的其实日期，即可删除此期间的一报销支票。好，我们看一下， 可在七十日期和截止日期单机取消按钮，单机过滤按钮后，即可对支票按零用人或者部门进行各种统计。好，单机过滤， 在这里可以设置各种条件，好在这不进行操作，单击取消按钮， 这样我们关闭支票登记部，返回到千云平台主界面下。

　　我们接下来呢看一下高频问题，就总账模块，嗯，哪些比较常见的问题？一个哈，凭证本月评论已经审核了，但是记账的时候却是提示无可记账凭证，这是什么原因呢？ 我们可以想一下，首先要排除一下凭证是不是真的审核了，对吧？第二个的话就是上个月有没有结账，没有结账的话这个月凭证也是没有办法记账的。第三个就可能凭证已经完全记账了，已经不存在需要记账的凭证 啊。这三个第一个的话是上月没结账，第二是上月结账之后，呃，本月确实是没有可以结账的凭证了，有可能是凭证确实还没审核，或者你就全部都记完账了。 好，第二个问题也是比较啊，非常常见的，就是打开银行对账的时候，或者是打开其他的一些窗口，他可能会提示 某某某科目被锁定，某某某科目被锁定。当然这种呃要排除一种就正常情况，可能他真的是，比如说这个科目正在被编辑，然后你再打开这个科目队的银行对账单或者是银行日记账，他肯定会有提示，因为这个功能是护斥的，一边在修改一边查询，肯定是不允许。那排除这种情况，确实没有人在用这个科目的话， 然后你打开还有报错，那这个就是异常情况了，我们要做一个呃，清除锁定，是在总账期末的对账窗口打开之后，按一下 ctrl 加 f 六，然后他会弹出一提示 是否清除所有站点的锁定记录，点试就可以了。然后这个也是一样，如果你的老师笔记本或者是键盘上配有 fn 键的话，要加上 fn 三个键，同时按 第三个查询现金日记账的时候发现没有科目。没有现金科目，这个是 什么呢？嗯，就很很明白，就是没有指定现金科目，科目没有指定为现金科目。 嗯，第四课本月新增了随意科目，但是在期末结转的时候没有结转到， 没有截转到。这个我们在签选一次转设置里面已经讲过了。那这个的话最主要的意思原因就是因为他可能在新增的科目嘛阶段转到设置里面可能没有去对他单独进行设置啊。当然还有一个就是要检查他是不是选一科目，然后他对应的凭证有没有记账。 嗯，第五个凭证作废的时候去整，作废之后我们去整理的时候他没有出来以作废凭证那个列表没有出来，那个表是为什么呢？他只出来一个提示，这个 比较常见的，也比较常见，就是你评论作废之后去点整理啊。没有出来凭证，这个是因为你需要作废的这个凭证后面的凭证已经记到账，就会出现这种情况。如果你不确定哪些是他后面的凭证的话，你可以把本月所有的评证都恢复，然后再去那个做整理，这个基本上是可以的。 好，你看一下第六个，六个如果说你凭证已经保存了，但是上面的期间还有评论类别不对，需要修改，怎么办呢？ 呃，为什么有这么一个问题哈？因为在凭证上面凭证一旦保存的话，期间还有评论类别是不允许修改的。首先评论类别他是灰色的，期间的话，嗯，制单日期可以改，但是不能跨越改，这就涉及到他那个期间那个修改， 这怎么办呢？我们就有。嗯，给你们讲到了，就凭这里面这一功能复制呀，复制一个新的评论 出来，然后我们在新的评论上再修改老的评论，直接去给他作废整理就可以了，或者是把它保存为常用凭证，保存常用评证之后再调用，调用之后他就是一个新的凭证了，同样也是可以修改他的期间还有评论类别， 当然这个复制的话就更简单一些了哈。第七个修改或者是作废凭证的时候，他会提示此分录已有两清记录， 分录一两清，他可能会有这样的提示，那这个是为什么呢？呃，他可能是之前做过那个往来两清，比如说客户往来两清，供应商往来两清等等。那个两清的话操作跟那个对账差不多，跟银行对账差不多，会有勾兑，然后两清之后会有两清标志。呃， 这个两清必须要凭证记账之后才能去操作，但是你凭证恢复记账的话却不较厌，他只有在修改或者是 删除凭证的时候才会有这样的教验。所以，嗯，如果说他现在有这个提示的话，我们第一步要先把评论记账，先把评论记账，我们要去进行查询，查询这个网的两清，找到这地方那个凭证之后，把他的两清标志双击取消就可以了，双击取消就可以了。 第八个常见问题，嗯，怎么去修改科目的辅助核算？这个说来很简单哈，打开这个科目直接去勾选或者是勾销就可以了，但是会涉及到一些问题，说科目已经使用过了，那我直接勾它会有提示， 修改辅助核算必然会造成对账不平，而且这个不平会在以后每个月份都会去体现，那这样的话造成对账不平当然不是我们希望产生的那个现象，对吧？所以怎么样才能既可以对账平， 然后又可以修改辅助核算了？那我们要修改辅助核算之前，要确保这个科目没有本期没有任何发生，而且，呃，没有切出余额，没有切这个情况，也就是没有任何数据的情况下，我们才可以去修改，修改完了之后呢，再去补录，切出补录凭证，这是正确的操作。 第九个，安利余额表或者是其他表的时候，他可能会呃，有一些栏目显示不正常，比如呢？嗯，余额表他上面只有客户，没有发生额，也没有余额，只有客户，什么都没有， 是有这种情况哈，那这个怎么办呢？嗯，第一个我们可以去做还原，它上面还分账表界面上有还原的按钮，我们点一下还原，这个可以解决百分之八十的问题，如果还原还不生效呢？我们可以在那个账表上面有个栏目的按钮，这个前面有 讲过哈，有个栏目的按钮点开之后，我们把这个栏目根据自己的需要重新再设置一遍，哪一些栏目是需要去显示出来的，我们把它调取出来，然后设置完之后，这里基本上是可以解决，剩下的那些百分之二十基本上是可以解决的。 保存平更的时候，他提示至单不续时，然后什么什么记上凭证已至单到多少多少号了？ 嗯，这个的话在那个选项凭证的选项里没有提过他有个置单叙事控制，这个就是那个叙事控制那个导致的这个报错。如果说你确实是要做这样的凭证，那好，我们把那个叙事控制取消就可以了。 如果说你那个，他，如果说你不想取消这个趋势控制，那这个提示就是很明确了。他这个这类的凭证语音做了多少号，那你应该按照这个序号来做，按这个序号或者按照这个时间来做， 那你就修改他的时间，或者是，嗯，或者是把那个志丹的编号设置改成为手动的，然后你这边填评论的时候改成你需要的那个编号就可以了。好，这些就是高频问题。嗯，到这边的话从这样就讲完了，感谢收听，谢谢。

　　以系统管理身份登录系统管理执行账号下的输出命令。系统打开账套输出界面，在这里我们首先选择需要输出的账号，然后 选择搜索文件的位置，我们打开他的按钮， 找到备份的文件夹， 单击确定按钮，在这里请大家注意下，利用张套输出功能还可以进行删除张套的操作方法是在张套输出对话框中选择删除当前输出张套， 当即确认按钮。系统在删除账套前，同样要进行账套的输出，当输出完成后，系统会提示，真要删除该账套吗？当即是按钮， 则可以删除该账套。账套的备份只有系统管理员 adm 有权进行账套的输出，正在使用的账套可以进行账的输出，而不允许进行账套的删除。 好，设置完毕后，我们单击确认按钮，系统进行账套数据输出， 这个输出过程比较长，请大家耐心的等待，输出成功后，系统会提示输出成功，我们单击确定按钮。 好，这样账套的输出我们就操作完了，下面我们看一下输出的文件，好，我们打开自然管理器， 找到张涛辈分的文件夹， 在这里我们可以看到系统备份起来是有两个文件，第一个文件是亚索的数据， 大小是一点四九 gb， 第二个文件是一个点历史的文件，我们可以把它打开， 在这里大家可以看到这个文件就是我们所备份的一些相关的信息。

　　哈喽，大家好，我是阿强，前面我们针对于在供应链业务中的战功业务的处理进行了分享，那我们今天继续来讲解战功业务中我财务如何进行战务成本的确认。 那这个呢是属于我们核算，也就是我们前面昨天讲的是库存管理模块，那我们今天需要结合我们这一个从核算来处理，那从核算怎么处理呢？好，我们来 看一下。当夜我们先回到库存管理，采购入库单里面的话，我们前面已经生成了相对应的单 工具。好，我们已经生产了这一张采购用户单的单据，同时的话我们可以看一下这个是我们库存里面单据，我们在采购模块中这边的话，单据 也会有相应的记录，那这个单呢？其实所看到的单是是同一个单据。好，这边呢我们 看到入库单的单号，我们相对应的入库单，关联的订单号，关联的到货单号。好，那我们现在需要对这个业务进行成本处理。怎么处理？那这个处理的话，我们需要去到另外一个模块，也就是 供应链里面的求和合算，在求和联合算里面我们找到相对应的用户单，采购用户单。好，那这个 单呢比较特殊，相比我们这个单打开的时候，他会有一些不一样的地方。好，这边采购一个单，我们可以看到我们的单区的话是已经被审， 我们已经审核，审核之后的话，那这个时候我们是没办法修改的，但是我们会在这个单的时候呢，我们还是有修改功能，也就是说如果我们是对于成本有 问题的，我们可以通过核算管对应已经审核的单据，我们可以在这些单我们可以先取消，先放弃一下，我们先回到采购用户单。好，这个单 的话我们现在发现这个单已经填置了，并且呢已经审核了，那我们这个单现在需要改单价怎么处理？我们可以在这个地方 点修盖一百二十三保存，加上我们的 这个成本单价就已经变更了，那成本单价如果用账怎么处理？同样我们需要进行相对应的记账处理，我们先将小面的单据关闭，点击正常单据记账。好在这边呢我们 筛选相对应的一个默认方案，在这边呢我们可以看到相对应的话我们有这两笔接物，一笔呢是 六千精华液八瓶的，另外一个呢是我们的十瓶的记录，那我们要把这两个成本记录到全后面三层处理，我们可以选择 一笔呢是一百二十二，一百，另外一笔我们刚才已经修改了，是一百二十三。记账好，记完账以后呢，他就意味着这一个 记账的数据呢就会进入到存货民事项中来，那这个是怎么查询呢？我们还是回到除和算模块中找到相对 在账布里面，我们找到明示照，我们选择窗户是公式窗品种， 还是选择是热线精油液五十六。好，这时我们看到起初我们没有结唇，当夜的话， 我们可以看一月三十一号这个计价的时候，我们是一百二十二块，那还有一笔呢，我们是一百二十三块，那 平均下来的话，我们这个移动平均计算方法计算出来的成本呢就是一百二十二块四毛四，那这个我们系统会自动计算，那这个就是我们单一的战估成本的处理，战估以后的话，我们还需要对该业务进行评论处理，我们可以通过 凭证处理生产凭证传单单据类型， 这边的话我们选择暂估记账，确定好，这边我们也会有相对应的记录，我们选择相对应的软件记录， 再点击确定。这个时候呢我们可以看到我们的这个成本就是已经会有相对应的存货科目以及应付战股科目就会出来了。好，那这个科目为什么是空白呢？这个单的话我们可以回到单据上面来连插单据， 好，这个单的话我们是采购收货， 这个原因的话有两种，一个呢是这边我们看到以细照，那这个是我们已经选择的，相对于用户那边为什么会带不出科目呢？这个就是与我们齐出里面关联的 科目设定有关，那这边我们可以看相对应的核算，我们在进行这方科目设定的时候，我们 并没有增加验台记录，那这边我们正常的话应该是选择采购收货的业务，那这个业务呢我们要匹配 匹配相对应的这个对方科目，那对方科目以及这样的科目，那如果我们有选择，我们带出来的话就会有相对应的科目。幺四零幺，好，我们都选 是幺四零二，好，这边我们只是为了看效果保存，同样我们回到生根凭证，我们再来选单选择是 战鼓气灶全甩，确定好， 这时我们看到这边调动的话，就是一副战鼓的科目就会自动出来了，那这个科目的话可以根据我们实际情况，可以在 相对应的应付账款上面新增二级科目应付账户。或者是说如果我们走过的科目可以用材料采购或物质在除这几个科目来处理， 那这一边呢，我们再可以点击四张，要，如果四张我们先用两笔张去，那么生成的就是两张凭证，我们看到一百二十二的，再上一张是九百八十四的。好，那我们能不能两个工商都是 两笔业务，都是同一个工商，能不能合并一张单据呢？可以，那我们可以点过这一个合并字单，相当我们就生成一笔 占股成本的凭证，那这个呢就是占股业务中关于财务核算的处理，那这边的功能比较简单，那只需 让我们进行相对应的记账处理，在记账里面我们进行正常单一记账就可以。但是这边我们需要理解记账之后他所对我们成本计算的变化，以及我们凭证生成的时候，这一个科目如何设定带出， 以及我们如何设定合并就可以了。如果你喜欢本视频，可以关注转发，谢谢！

　　打开银行对账单，运行银行对账单，其出入入命令系统，打开银行科目选择，在这里我们选择人民币单击确定按钮。 系统打开银行对账切除界面。在第一次使用银行对账功能时，已经录入单位记账及银行对账账的切除书记，包括切除余额及切除未达当项。 系统默认银行对账单余额方向为借方，即银行对账单中借方发生额为银行存款增加，贷方发生额为银行存款减少。 我们可以通过方向按钮进行调整银行对账的余额方向，如果把余额方向调整为代方，在银行对账单中借法发生个 银行存款减少，而贷房发生额为银行存款增加，我们单击方向，这种提示是否改变银行对账的余额方向，由借房调整为贷房。 我们单击式把对账的运作方向调整为待发。今日期是二零一六年一月一日。 再录入单位账和银行对账的基础，调整前余额在这里，单位账是二五 九九零，银行对账单调整前余额为二五七九九零。 我们再单击对账单，切除微达像按钮，打开银行房，提出单击增加按钮。输入日期， 二零一五年十月三十日。 检测方式，三张纸票，票号 二三五六七三，建房金额两千。 单击保持按钮，再单击退出按钮。大家可以看到调整后的余额是一致， 我们单击关闭按钮或单击退出按钮。第二步，录入银行对账单，我们运行银行对账的命令选择科目是人民庇护，单击确定按钮， 进入银行地段答案界面，单击增加按钮， 日期是二零一六年一月， 单子 一个椅子 这样子，截到法是二零幺，校号三六五八五四三二， 借房金额两千。 再单击增加按钮， 八号啊七号， 结算房是二零二， 票号八五六三二七八二，借房金额一千六。 好，在这里录入银行对账单是其余余额由系统根据银行对账单期出数自动计算生成，这数是系统自动生成的。入完以后单击保存， 关闭银行对账单界面，再运行银行 账命令系统，打开银行科目，选择在这里直接驱魔等条件，单击确定按钮。它尾端呢，可以选择二零一零年六月一日 在银行对账切面，在这里是单位 z 账，这个位置是银行对账单， 我们单击对账按钮，系统打开自动对账界面， 我们单击确定按钮。大家在这请大家注意下，如果在银行对账期初中，默认银行对账账的方向为借方，则对账条件为方向相同、金额相同的日记账 与对账单仅勾兑。如果在银行对账期初中，将银行对账单的余额方向修改成了待方 找对账条件为方向相反金额享同的日益账，与对账单进行勾兑。 银行对账包括自动对账和手工对账两种形式。自动对账是系统根据对账依据自动进行核对勾销。自动对账两情标志为 o。 手工对账是自动对账的补充，手工对账的两情标志为 one。 在自动对账后，如果发现一些应对应勾兑而未勾兑的商量藏相，可以分别双击两情蓝，直接进行手工调整。 如果想取消对账，可以采用自动取消或手工取消两种方式。 好，我们直接单击确定按钮，大家可以看到这笔业务打上两清标志，如果想取消的话，单击取消按钮即可。 好，单机保存按钮，关闭银行对账界面，再运行余额调解表查询。 好，我们单击查看按钮，大家可以看到下调整后的余额是平衡的， 那么银行存款有要调的表是平衡，如果不平衡，应分别查看银行对账，提出银行对账单及银行对账 是否正确。好，单击退出按钮，关闭银行同款余额调节表窗口， 在银行对账之后，可以查询对账勾兑情况，在这里可以运行查询对账勾兑情况。命令，如果确认为银行对账结果是正确的，可以使用核销银行账功能，核销已打账。 好，我们运行核销，银行的命令在这里可以运行。当然，在这里我们单击确定按钮，系统提示是否确实要进行银行账核销。单击次好，系统提示银行账核销完毕。单击确定按钮， 再关闭按钮，这样银行对账操作延迟完毕。

　　在固定资产管理系统执行固定资产卡片，录入原始卡片命令，打开固定资产类别档案窗口，选择零一 发动机建筑单机确定按钮，系统进入固定资产卡片，录入原始卡片零零一号卡片窗口， 在固定资产栏名称固定资产名称，我们输入厂房 增加方式 特价方式，我们选择是再将工程转入使用状况再用。开始使用日期 二零一四年六月十八日， 原值十万，累计折旧 四七五零使用不买。 系统，打开固定资产关于资产使用方式窗口，在这里我们选择多部门单击区按钮，系统打开使用部门窗口，单击分按钮， 选择胸部门一车间胸比例百分之五十， 再登记增加按钮，选择二车间 相比例百分之五十。试完毕后单击确定按钮，这些试试完毕后七大选项，选择摸证 单机保存按钮，系统提示数据成功保存单机确定按钮，以此方法继续录入七大固定指南卡片， 根据资料录完原始卡片以后，再运行卡片管理命令，打开查询，选择卡片管理窗口开始日期，我们选择 二零一一年一月一日单机器的按钮，带单机器的按钮， 在这里可以查询所有 s 卡片信息， 在这请大家注意下，录入完成后要查询。一、录入固定自然原始卡片的信息，执行固定自然卡片卡片管理密令， 打开差异条件，选择卡片管理对话框，在开始使用日期栏中输入该资产的开始使用日期，否则查询记录空在卡片管理窗口，我们可以对卡片进行修改，也可以删除， 那么前面正录入卡片中如果出错，我们可以进入卡片管理进行修改 关闭，我们再执行处理。对照 系统弹出与账务对账结果，在这里，固定资产账套原值和账套和账户账套原值一样，固定资产账套累积折旧和账务账套累积折旧一样。结果是平衡。 录入完成后，执行固定资产处理对账命令，验证固定资产系统中录入的固定资产明细资料是否与懂账中的固定资产司机一致。 如果不予制，需要检查增长期除余额中固定资产的原则和累积折旧的期除余额录入是否错误， 确定总账期除余额准确无误。再检查录入原始卡片的原值和累计折旧是否错误，最主要保证固定资产系统固定资产原值和累计折旧原址以总账中的固定资产和累计折旧的七除余额平衡。

　　常用凭证生成方法有两种，第一种是在停止评证界面，我们单击常用凭证，下拉按钮，选择生成常用凭证， 其中打开长平层生成界面，在这里我们可以输入代号零幺说明，例如 我们把提前备用这张生成长凭证，单击确认按钮，这样系统自动把这张凭证生成长凭证。第二种生存方式 是我们运行常凭证命令系统，打开常凭证界面，在这里大家 可以看到我们所生成的一张长凭证，在这里我们单击增加按钮，输入零二说明提现备用分子类别， 选择付款凭证，再单击消息按钮，系统打开付款凭证界面，在这里我们单击 增粉按钮科目，我们输入幺零零幺，再单击成分，输入幺零零二零幺， 在这里辅助信息。解押房是部门个人项目，客户供应商，这个可以不必现在输入，我们单击取消按钮，外币金额，汇率，交往金额，贷款金额，这些都不用输入。 设置完以后，单击退出按钮即可，再单击退出按钮，在填至平衡时，我们可以调五常平整，我们单击填至平整 进入，填至评论界面，我们单击长评论下的调往长评论命令， 我们可以选择好，这样系统自动生成了一档凭证， 那么这张凭证就是我们所设置的长凭证，在这里没有金额，可以根据实际情况来录取金额即可。好在这里我们放弃不保存， 关闭，返回到企业云平台主界面下。

　　哈喽，大家好，我是小米二，今天我们继续分享拥有牛搬家启动应用教程，我们针对于销售发货之后收到的客户的款项来进行讲解，那这个呢，是我们销售 发货后收到客户的货款。好，我们看一下相对应的一个业务操作，那这个收款呢？收款是属于陈会计里面的 收款单处理，那我们需要先找到财务会计，找到应收账款，找到收款处理。在处理时呢，我们有两种方法，一种呢我们是选择收款 相对应的这一个广州长城这客户，如果我们是收到他相对的货款，那我们可以选择在列表中，我们可以看一下列表中双击选择记录，让我们收款金额收到实收金额是多少，那我们要填多少？假设我们现在收到是一万块钱。 好，那这个呢是我们的原单的金额以及我们原单的余额，我们点击确认，选择结算方式。那结算方式这边的话，好，我们重新操作一下，选择网银，确定 好，确定以后呢，那我们这一个余额就会变成未这个单位收款的情况就变成是完毕余额。好，同时这个记录的话， 我们也可以在相对应的业务工作台中找到应收款管理上的管理业务 账表，在业务余额表里面我们可以查看相关的已收款情况。好，这边呢，我们可以看到相对应的已收款本， 本期应收两万一，那我们实际已经收款一万块钱，那我们余额还有一万一千块钱，那么就会前进，进不出来。 好，这是我们的其中一种方法，是根据我们的第单据来生成的收款单，那另外一种方法的话，我们也可以采用，是先收到款再来营销，相对应的收到的款项是属于哪一笔业务的？那这个业务呢是属于收款单，另外的操作 我们可进行增加选择长寿。好，那我们这边选择是从网云收到的货款，学生科目我们选的是幺零零二金额，我们填上是一万一千元， 做好之后呢，这个是收到的款项是属于应收款，我们保保存审核就可以了。那这个业务呢我们就已经更新了，更新之后我们同样是在应收款管理的业务 余额表，我们掐刷新一下，看一下现在的金额是否还有未收款，未收款情况，那我们这一个本质收回就已经有了这一个余额就情况 好，那除了这个业务之外的话，我们还做完这个业务之后，我们还得告诉师总，我们收到了这笔记录是属于哪一笔新收单的，那这个时候呢我们怎么处理？我们可以点击这一个和销，选择是同币种。好，和销出来 之后，那我们会有一个收款单的记录，那这边我们会有个核销条件，那这边核销条件出来是什么内容呢？是需要对应的销售专用发票。好，我们可以选择相对应的全选收付款单，我们来看 看一下结算金额，然后呢我们在这样呢里面我们再选择全选单据本质结算，也就是说我们高处系统核销的意思就是 这个款项收到的是刚好是这一笔的，我们看一下这边我们有没有变化余额情况确认好，确认之后，那我们这个单呢就已经是收款百分之成了，我们也给 通过这一个和销处理，查看我们相对应的因收和销明示表，那这边的表格里面呢？我们就看到长寿这张我们的发票是两万一的，到我们前面已经结算的话是一万块钱，还有我们的这个，呃，一万一 千块钱，那这个是我们做完合销的记录，如果是没做合销，那这个记录为什么显示呢？我们先来到预售款管理的其他处理，先取消操作，我们取消一下合销， 将我们第二笔生成的一万一的记录先取消和消，我们再看一下因收和消密室表。 好，这边要注意，我们刚才是已经做完了相对应的收款单，但是由于我们没做合销，那这边的结算金额仍然会显示是一万块钱。 如果我们虚报这个进入反应到因收和销表里面，那我们必须在做相对应的合销，在这边合销我们可以采用自动合销，也可以手工合销。 好，我们再查询一下相关单据，那这个记录我们就已经是对应上了，那我们的 情况对应的是哪一笔单，所对应的因收单都是哪一笔？好，通过什么方式的，那是否有余额，那我们就会一目了然的出来。 好，这个呢是我们进行的是收到一万块钱，那我们这单还剩下一万一，那一万一我们第二次结算的话是一万一，那这个时候呢，我们这个单的余额情况就已经没有了，那这个时候就可以便于我们后期做照明的分析。 好，这个就是我们销售收到款项的业务的福利，我们来总结一下相关的操作。 好，首先我们方法一，我们是去到应收款管理收款单， 在收款单里面呢，我们选择是选择收款好，过滤过滤销售发票好，销售发票列表 在列表中呢，我们选择是勾选记录收款金额。 好，要注意的是这个边的记录呢，我们是采用的是会叫做自动回销，也就是说我们会在相关的零收款 管理的和消民事表里面呢，他会显示是结算，是已结算的数据。好，这个方法呢 的话，我们是在同样应收款管理收款单，那这个时候我们选择是收款单录用，然后我们表头 录入付款金额，好保存以后我们这里该单审核，审核完之后我们要再做这一个和销 动作，那这个小动作呢，是告诉这种我们收到的这笔款项是属于哪一笔一生三的，做完这个动作之后，那我们的这个货款就已经是收取到了，所以我们要掌握两个方法，一个方法， 这个是方法啊，好，正眼记录的话，我们可以通过账表管理里面的 账表管理业务余额表，或者 是我们的阴收和小和小米制造名师表白茶水， 那这个和小米师表呢，是在我们的和小管理这边好，掌握了这个功能之外的话，那我们这个应收收款处理呢，就已经完成了。如果你喜欢本视频可以转发或者关注。

　　大家好，今天给大家说的是，嗯，如何重新配置拥有六八的数据源？ 我们打开这个那个新开始，然后点击这个所有程序，呃，像那个温十，温十一都是一样的，温十一在中间这个部分也是这个开始，然后点开这个，这应该是这个左上右上角这个部分有个所有程序， 然后找到之后，然后找到这个优八，然后系统服务，然后这个应用服务器配置，然后打开， 打开之后在这个数数据库服务器里面可以看到我们现在的一个数据源的状态，是这已经已经有的，然后我们现在要重新配置的话，就是把它 删掉，然后再增加一个，然后或者是那你在这个异常处理这直接给他清除， 或者是点选中点点点点删除都可以，都是一样的，我们在这里试一下，轻松之后这已经空了。我们点击增加 这个数据源的话，你可以输一个点，或者是你的电脑名称，可以看这个那个鼠标点击这个计算机，然后右击 属性，可以看到你这个计算机名就是你的电脑名称，你可以输这个电脑名称，也可以输一个点，然后也可以输这个 local house 的， 他们的意思都是本机的意思都可以，包括下面这个水果服务器也可以。 然后这个密码的话是你安装数据库的时候输入的密码，你再输一下， 输完之后点击测试连接，这这样说明成功，如果他是这个提示，那就说明你的密码不对，然后 给你确定这个时候我们的数据源已经重新配置成功了，然后这时候我们再去打开软件 答案信用管理系统注册看一下刘 boss， 然后点击登录，登录成功可以正常的见证，这样的话我们的数据源就重新配置成功了。